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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002056
Monto de la Factura
₲ 18.556.795
Nro. de Orden de Pago
34626
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.647.174
IVA
₲ 1.686.981
Retención DNCP
₲ 66.130
Retención IVA
₲ 506.095
Retención Renta
₲ 337.396
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-94365
Monto Contrato
₲ 18.556.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.556.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.647.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272098
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Papel, Carton y Artes Graficas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn