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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-159
Monto de la Factura
₲ 980.000
Nro. de Orden de Pago
1503
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 976.436
IVA
₲ 89.091
Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
39/12
Código de Contratación (CC)
CD-27004-12-67755
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.032.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230391
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y MONITORES DE PC
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero