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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-215
Monto de la Factura
₲ 3.460.950
Nro. de Orden de Pago
1034
Fecha de Orden de Pago
27-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.378.164
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.567
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 69.219
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
36/12
Código de Contratación (CC)
CD-27004-12-66851
Monto Contrato
₲ 23.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.942.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.704.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231931
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero