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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11502
Monto de la Factura
₲ 690.000
Nro. de Orden de Pago
755
Fecha de Orden de Pago
26-07-2012
Fecha Emisión Cheque
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 687.491
IVA
Retención DNCP
₲ 2.509
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
17/12
Código de Contratación (CC)
CD-27004-12-53973
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.252.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.236.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231597
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero