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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-237
Monto de la Factura
₲ 66.000
Nro. de Orden de Pago
734
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
28-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.760
IVA
₲ 6.000
Retención DNCP
₲ 240
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMITIVA RIVERO
RUC
1479838-7
Número de Contrato
34/12
Código de Contratación (CC)
CD-27004-12-67212
Monto Contrato
₲ 3.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.502.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.493.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL CEMELPA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero