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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001858
Monto de la Factura
₲ 56.567.100
Nro. de Orden de Pago
1683
Fecha de Orden de Pago
20-09-2022
Fecha Emisión Cheque
20-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.743.141
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO MENDEZ GONZALEZ
RUC
1364648-6
Número de Contrato
06-2.022
Código de Contratación (CC)
CD-30228-22-213324
Monto Contrato
₲ 56.567.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.743.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.743.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406710
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios - Ayuda Social
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia