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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003879
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. de Orden de Pago
2351
Fecha de Orden de Pago
30-12-2022
Fecha Emisión Cheque
30-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.500.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Isabel Arias de Casaccia
RUC
528123-7
Número de Contrato
05/12/2.022
Código de Contratación (CC)
CD-30228-22-223924
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419730
Nombre de la Licitación
Insumos para Habilitación de Rodados
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia