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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004349
Monto de la Factura
₲ 35.043.620
Nro. de Orden de Pago
1249
Fecha de Orden de Pago
14-07-2022
Fecha Emisión Cheque
14-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.087.885
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
02-2.022
Código de Contratación (CC)
CD-30228-22-214987
Monto Contrato
₲ 35.043.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.087.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.087.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413121
Nombre de la Licitación
Adquisición de desmalezadoras y repuestos
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia