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Datos del Pago
Nro. de Factura
022-001-0001082/84/86/88/90/92
Monto de la Factura
₲ 118.920.320
Nro. de Orden de Pago
1843
Fecha de Orden de Pago
19-10-2022
Fecha Emisión Cheque
19-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.536.208
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
03-2.022
Código de Contratación (CC)
CD-30228-22-217470
Monto Contrato
₲ 118.921.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.536.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.536.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415737
Nombre de la Licitación
Adquisición de Motocicletas y Motocargos
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia