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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075352/3
Monto de la Factura
₲ 4.479.200
Nro. de Orden de Pago
1037
Fecha de Orden de Pago
16-06-2022
Fecha Emisión Cheque
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.357.040
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
04-2.022
Código de Contratación (CC)
CD-30228-22-213095
Monto Contrato
₲ 6.640.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.518.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.518.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405248
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tinta y Toner
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia