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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-1832
Monto de la Factura
₲ 19.989.200
Nro. de Orden de Pago
4038
Fecha de Orden de Pago
12-03-2015
Fecha Emisión Cheque
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.009.366
IVA
₲ 1.817.200
Retención DNCP
₲ 71.234
Retención IVA
₲ 545.160
Retención Renta
₲ 363.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
91/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-102126
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.078.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.986.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275139
Nombre de la Licitación
Impresión de revistas de carácter informativo
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica