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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 29.712.500
Nro. de Orden de Pago
544
Fecha de Orden de Pago
23-02-2015
Fecha Emisión Cheque
23-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.256.047
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 105.885
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL ANDRES SERVIAN LUCENA
RUC
3235684-6
Número de Contrato
016-2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-101892
Monto Contrato
₲ 89.137.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.541.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.268.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268891
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniforme para funcionarios
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales