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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000439
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. de Orden de Pago
596
Fecha de Orden de Pago
25-02-2015
Fecha Emisión Cheque
25-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.756.379
IVA
₲ 359.091
Retención DNCP
₲ 14.076
Retención IVA
₲ 107.727
Retención Renta
₲ 71.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
14-2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100822
Monto Contrato
₲ 3.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.756.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274117
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia