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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-16188
Monto de la Factura
₲ 23.836.000
Nro. de Orden de Pago
8384
Fecha de Orden de Pago
20-02-2015
Fecha Emisión Cheque
20-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.667.604
IVA
₲ 2.166.909
Retención DNCP
₲ 84.942
Retención IVA
₲ 650.072
Retención Renta
₲ 433.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
83/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-101752
Monto Contrato
₲ 49.137.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.896.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.728.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283824
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE ELECTROTECNIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria