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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. de Orden de Pago
1301
Fecha de Orden de Pago
24-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.512.756
IVA
₲ 215.455
Retención DNCP
₲ 28.153
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 143.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93320
Monto Contrato
₲ 7.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.512.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXTRACTOR INDUSTRIAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas