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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001293
Monto de la Factura
₲ 9.066.200
Nro. de Orden de Pago
846
Fecha de Orden de Pago
06-08-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.621.791
IVA
₲ 824.200
Retención DNCP
₲ 32.309
Retención IVA
₲ 247.260
Retención Renta
₲ 164.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85129
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.989.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.558.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265201
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo Privado Nacional e Internacional para la Facultad de Derecho
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales