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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001069
Monto de la Factura
₲ 8.657.000
Nro. de Orden de Pago
601
Fecha de Orden de Pago
17-06-2014
Fecha Emisión Cheque
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.232.650
IVA
₲ 787.000
Retención DNCP
₲ 30.850
Retención IVA
₲ 236.100
Retención Renta
₲ 157.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85129
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.989.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.558.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265201
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo Privado Nacional e Internacional para la Facultad de Derecho
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales