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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-260
Nro. de Timbrado
1203485
Monto de la Factura
₲ 3.360.000
Nro. de Orden de Pago
6002
Fecha de Orden de Pago
19-03-2015
Fecha Emisión Cheque
19-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.891
IVA
₲ 90.909
Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 18.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
50/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-96264
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.326.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.520.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271747
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria