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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000132/3/4/5/6
Monto de la Factura
₲ 56.809.500
Nro. de Orden de Pago
403
Fecha de Orden de Pago
01-12-2014
Fecha Emisión Cheque
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.024.802
IVA
₲ 5.164.500
Retención DNCP
₲ 202.448
Retención IVA
₲ 1.549.350
Retención Renta
₲ 1.032.900
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLCIE SA
RUC
80030681-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93524
Monto Contrato
₲ 56.809.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.809.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.024.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267390
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos e impresiones de artes graficas
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia