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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002584
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
12-01-2015
Fecha Emisión Cheque
12-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.364
IVA
₲ 204.545
Retención DNCP
₲ 26.727
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-98341
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.132.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275025
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOTOSIERRAS Y DESMALEZADORAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas