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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 92.401.788
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
29-04-2015
Fecha Emisión Cheque
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.872.420
IVA
₲ 8.400.163
Retención DNCP
₲ 329.286
Retención IVA
₲ 2.520.049
Retención Renta
₲ 1.680.033
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
RUC
400553-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100800
Monto Contrato
₲ 130.460.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.333.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.938.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284763
Nombre de la Licitación
Construcción de obras de uso institucional
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas