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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000117
Monto de la Factura
₲ 56.506.144
Nro. de Orden de Pago
306
Fecha de Orden de Pago
09-07-2014
Fecha Emisión Cheque
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.801
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.341
Retención IVA
₲ 10.261
Retención Renta
₲ 6.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
011/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85750
Monto Contrato
₲ 56.506.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.678.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.378.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270069
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES DE INFORMATICA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias