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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0009691
Monto de la Factura
₲ 4.060.000
Nro. de Orden de Pago
4255
Fecha de Orden de Pago
14-07-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.860.987
IVA
₲ 369.091
Retención DNCP
₲ 14.468
Retención IVA
₲ 110.727
Retención Renta
₲ 73.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROPAR S.A.C.I.
RUC
80023937-7
Número de Contrato
94/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-102691
Monto Contrato
₲ 39.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.230.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272237
Nombre de la Licitación
Servicios de recolección de residuos en contenedores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica