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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 37.523.000
Nro. de Orden de Pago
585
Fecha de Orden de Pago
12-08-2014
Fecha Emisión Cheque
25-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.683.691
IVA
₲ 3.411.182
Retención DNCP
₲ 133.718
Retención IVA
₲ 1.023.355
Retención Renta
₲ 682.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA CATEURA RODRIGUEZ
RUC
890466-9
Número de Contrato
2412
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91109
Monto Contrato
₲ 76.843.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.915.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.076.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279158
Nombre de la Licitación
Compra de Muebles Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura