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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1967
Monto de la Factura
₲ 47.928.859
Nro. de Orden de Pago
8379
Fecha de Orden de Pago
18-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.579.473
IVA
₲ 4.357.167
Retención DNCP
₲ 170.802
Retención IVA
₲ 1.307.150
Retención Renta
₲ 871.434
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
70/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99655
Monto Contrato
₲ 56.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.732.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.951.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272095
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES PARA OFICINA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria