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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002641
Monto de la Factura
₲ 8.803.141
Nro. de Orden de Pago
8176
Fecha de Orden de Pago
22-07-2015
Fecha Emisión Cheque
22-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.371.627
IVA
₲ 800.284
Retención DNCP
₲ 31.372
Retención IVA
₲ 240.086
Retención Renta
₲ 160.056
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
70/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99655
Monto Contrato
₲ 56.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.732.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.951.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272095
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES PARA OFICINA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria