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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000511/2
Monto de la Factura
₲ 8.235.668
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
20-02-2015
Fecha Emisión Cheque
20-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.831.971
IVA
₲ 224.609
Retención DNCP
₲ 29.349
Retención IVA
₲ 224.609
Retención Renta
₲ 149.739
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
063
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-98670
Monto Contrato
₲ 8.235.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.235.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.831.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALISIS CLINICOS- LABORATORIO EXTERNO.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas