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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 6.275.000
Nro. de Orden de Pago
576
Fecha de Orden de Pago
27-06-2014
Fecha Emisión Cheque
27-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.967.410
IVA
₲ 171.137
Retención DNCP
₲ 22.362
Retención IVA
₲ 171.137
Retención Renta
₲ 114.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOISES ALEJANDRO ROMERO ACOSTA
RUC
2091975-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88367
Monto Contrato
₲ 6.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.275.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.967.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272928
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas