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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
1231
Fecha de Orden de Pago
15-10-2014
Fecha Emisión Cheque
15-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.964
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 36.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CLAUDIA CAROLINA RODRIGUEZ AMARILLA
RUC
3847011-0
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86023
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.894.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265193
Nombre de la Licitación
Servicio de Decoración y Alquileres para Eventos de la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales