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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00042-46-102
Monto de la Factura
₲ 978.000
Nro. de Orden de Pago
1201
Fecha de Orden de Pago
21-10-2014
Fecha Emisión Cheque
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 930.060
IVA
₲ 26.673
Retención DNCP
₲ 3.485
Retención IVA
₲ 26.673
Retención Renta
₲ 17.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VANESSA ILIANA OJEDA ACHON
RUC
2496410-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87724
Monto Contrato
₲ 9.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.443.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273505
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas