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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000119
Monto de la Factura
₲ 7.293.000
Nro. de Orden de Pago
63
Fecha de Orden de Pago
09-02-2015
Fecha Emisión Cheque
09-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.935.510
IVA
₲ 198.900
Retención DNCP
₲ 25.990
Retención IVA
₲ 198.900
Retención Renta
₲ 132.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VANESSA ILIANA OJEDA ACHON
RUC
2496410-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87724
Monto Contrato
₲ 9.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.443.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273505
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas