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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 1.395.000
Nro. de Orden de Pago
434
Fecha de Orden de Pago
27-08-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.389.927
IVA
Retención DNCP
₲ 5.073
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
004/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91590
Monto Contrato
₲ 1.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.395.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.389.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción