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Datos del Pago
Nro. de Factura
43199000
Monto de la Factura
₲ 43.199.000
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
02-05-2014
Fecha Emisión Cheque
02-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.081.463
IVA
₲ 3.927.182
Retención DNCP
₲ 153.946
Retención IVA
₲ 1.178.155
Retención Renta
₲ 785.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
009/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85365
Monto Contrato
₲ 54.486.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.286.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.723.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Elementos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura