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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0007032
Monto de la Factura
₲ 2.180.000
Nro. de Orden de Pago
1267
Fecha de Orden de Pago
17-11-2014
Fecha Emisión Cheque
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.073.140
IVA
₲ 198.182
Retención DNCP
₲ 7.769
Retención IVA
₲ 59.455
Retención Renta
₲ 39.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91870
Monto Contrato
₲ 13.554.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.295.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.741.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271639
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA FILIAL E INTERNET MOVIL PARA LA INSTITUCIÓN - COD.11
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias