- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011197
Monto de la Factura
₲ 149.500
Nro. de Orden de Pago
1512
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.956
IVA
₲ 13.591
Retención DNCP
₲ 544
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-89667
Monto Contrato
₲ 29.108.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.948.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.732.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275463
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA LA INSTITUCIÓN - COD. 23
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias