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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007482
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
1228
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-89667
Monto Contrato
₲ 29.108.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.948.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.732.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275463
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA LA INSTITUCIÓN - COD. 23
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias