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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006671
Monto de la Factura
₲ 6.589.825
Nro. de Orden de Pago
995
Fecha de Orden de Pago
17-09-2014
Fecha Emisión Cheque
17-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.266.804
IVA
₲ 599.075
Retención DNCP
₲ 23.484
Retención IVA
₲ 179.722
Retención Renta
₲ 119.815
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-89667
Monto Contrato
₲ 29.108.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.948.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.732.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275463
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA LA INSTITUCIÓN - COD. 23
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias