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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-29781
Monto de la Factura
₲ 42.600.000
Nro. de Orden de Pago
8298
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.511.826
IVA
₲ 3.872.727
Retención DNCP
₲ 151.811
Retención IVA
₲ 1.161.818
Retención Renta
₲ 774.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91209
Monto Contrato
₲ 42.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.511.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278633
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria