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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008840
Monto de la Factura
₲ 7.680.000
Nro. de Orden de Pago
808
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.303.540
IVA
₲ 698.182
Retención DNCP
₲ 27.369
Retención IVA
₲ 209.455
Retención Renta
₲ 139.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
029/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100097
Monto Contrato
₲ 7.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.303.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282145
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción