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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003057
Monto de la Factura
₲ 6.706.250
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
03-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.622.613
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.080
Retención IVA
₲ 46.534
Retención Renta
₲ 31.023
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
026/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92877
Monto Contrato
₲ 6.706.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.461.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.377.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276024
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias