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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002275
Monto de la Factura
₲ 870.000
Nro. de Orden de Pago
4170
Fecha de Orden de Pago
03-06-2015
Fecha Emisión Cheque
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 827.355
IVA
₲ 79.091
Retención DNCP
₲ 3.100
Retención IVA
₲ 23.727
Retención Renta
₲ 15.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91236
Monto Contrato
₲ 16.626.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.626.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.818.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275072
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales de construcción
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica