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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3702
Monto de la Factura
₲ 6.519.995
Nro. de Orden de Pago
817
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
20-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.200.397
IVA
₲ 592.727
Retención DNCP
₲ 23.235
Retención IVA
₲ 177.818
Retención Renta
₲ 118.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
033/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99854
Monto Contrato
₲ 6.519.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.519.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.200.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282145
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción