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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2281
Monto de la Factura
₲ 2.663.000
Nro. de Orden de Pago
8193
Fecha de Orden de Pago
15-09-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.532.465
IVA
₲ 242.091
Retención DNCP
₲ 9.490
Retención IVA
₲ 72.627
Retención Renta
₲ 48.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES
RUC
452098-0
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-90024
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.507.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272258
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria