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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002384
Monto de la Factura
₲ 20.943.050
Nro. de Orden de Pago
995
Fecha de Orden de Pago
04-09-2014
Fecha Emisión Cheque
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.916.460
IVA
₲ 1.903.914
Retención DNCP
₲ 74.633
Retención IVA
₲ 571.174
Retención Renta
₲ 380.783
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91645
Monto Contrato
₲ 20.943.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.943.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.916.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271183
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales