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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3560/61,63,65,67,88
Monto de la Factura
₲ 48.115.400
Nro. de Orden de Pago
616
Fecha de Orden de Pago
23-10-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.756.868
IVA
₲ 4.374.127
Retención DNCP
₲ 171.467
Retención IVA
₲ 1.312.239
Retención Renta
₲ 874.826
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
006/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92332
Monto Contrato
₲ 48.115.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.115.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.756.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270761
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción