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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7118
Monto de la Factura
₲ 14.765.000
Nro. de Orden de Pago
8221
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.041.246
IVA
₲ 1.342.273
Retención DNCP
₲ 52.617
Retención IVA
₲ 402.682
Retención Renta
₲ 268.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93417
Monto Contrato
₲ 14.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.765.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.041.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279835
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER E INSUMOS INFORMÁTICOS - 2º LLAMADO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria