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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000358
Monto de la Factura
₲ 21.378.449
Nro. de Orden de Pago
804
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
11-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.330.516
IVA
₲ 1.943.495
Retención DNCP
₲ 76.185
Retención IVA
₲ 583.049
Retención Renta
₲ 388.699
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
032/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99856
Monto Contrato
₲ 21.378.449
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.378.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.330.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282145
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción