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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002224
Monto de la Factura
₲ 99.890.000
Nro. de Orden de Pago
1241
Fecha de Orden de Pago
05-11-2014
Fecha Emisión Cheque
05-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.993.573
IVA
₲ 2.724.273
Retención DNCP
₲ 355.972
Retención IVA
₲ 2.724.273
Retención Renta
₲ 1.816.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNICENTRO
RUC
80001694-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87305
Monto Contrato
₲ 99.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.993.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas