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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. de Orden de Pago
176
Fecha de Orden de Pago
19-06-2014
Fecha Emisión Cheque
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.040.204
IVA
₲ 481.818
Retención DNCP
₲ 18.887
Retención IVA
₲ 144.545
Retención Renta
₲ 96.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Daniel Mundo Echague
RUC
3806467-7
Número de Contrato
007/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88655
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.074.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270256
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Acondicionadores de Aire
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil