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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002824
Monto de la Factura
₲ 3.596.000
Nro. de Orden de Pago
6349
Fecha de Orden de Pago
12-06-2014
Fecha Emisión Cheque
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.419.730
IVA
₲ 326.909
Retención DNCP
₲ 12.815
Retención IVA
₲ 98.073
Retención Renta
₲ 65.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
016/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-89550
Monto Contrato
₲ 3.596.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.596.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.419.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273211
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel con criterios de sustentabilidad para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO